Безкоштовна онлайн-програма для виставлення рахунків
Увійти
Створити обліковий запис
Щоб продовжити обліковий запис, здійсніть оплату.
Якщо у вас виникли проблеми з оплатою, зв’яжіться з нами.
Afaktury.pl  >> Коригувальна авансова фактура

Онлайн-коригувальний авансовий рахунок

2026-10-22

Продавець
K
K
K
K
EORI
K
K
GUS Vies SMEO
Суб’єкт із номером NIP НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ як платник ПДВ (дані з MF.gov.pl)
Суб’єкт із номером NIP ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ як активний платник ПДВ (дані з MF.gov.pl)
Суб’єкт із номером NIP ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ як платник ПДВ, звільнений від оподаткування (дані з MF.gov.pl)
Суб’єкт із номером NIP НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ як платник ПДВ ЄС (дані з VIES)
Суб’єкт із номером NIP ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ як платник ПДВ ЄС (дані з VIES)
K
K
K
K
EORI
BL

розгорнути

K
K
K
K
K
K
GUS

Показати всі даніПриховати дані

K
K
K
K
K
K
GUS
Указаний NIP не є європейським номером ПДВ; правильний формат: PL1234567890
Указаний номер NIP не знайдено в базі VIES

До коригування - Натисніть значок К унизу ліворуч, щоб скоригувати вибрану позицію.
У разі повного повернення товару змініть кількість на 0

Налаштування стовпців

Позиції рахунку-фактури
К
0.00 0.00 0.00 0.00
Тип документа (ПДВ 0%)
Тип документа (ПДВ NP)i
Загальна вага kg
Тип маржі:
Сума маржі
Ставка ПДВ Нетто ПДВ Брутто
Разом 0.00 0.00 0.00
Сума нетто
Сума ПДВ
Сума брутто
i
Загальна вага kg Перенести до інформації

Разом до сплати 0.00
Сума прописом:
У тому числі депозит: 0.00
Депозит PET: 0.00
Депозит за алюміній: 0.00
Депозит за скло: 0.00
тисяча,тисячі,тисяч||мільйон,мільйони,мільйонів||мільярд,мільярди,мільярдів
нуль,один,два,три,чотири,п’ять,шість,сім,вісім,дев’ять||десять,одинадцять,дванадцять,тринадцять,чотирнадцять,п’ятнадцять,шістнадцять,сімнадцять,вісімнадцять,дев’ятнадцять||двадцять,тридцять,сорок,п’ятдесят,шістдесят,сімдесят,вісімдесят,дев’яносто||сто,двісті,триста,чотириста,п’ятсот,шістсот,сімсот,вісімсот,дев’ятсот
Потрібно вибрати клієнта, щоб вибрати філію
Вкажіть номер NIP
Неправильний номер NIP
Введіть код авторизації
Введений код неправильний
Недостатня кількість товару
Контрагента збережено
Заповніть дані — вкажіть назву контрагента
Потрібно вибрати клієнта, щоб додати філію
Вкажіть назву філії
Філію збережено
Дані продавця збережено
Ще не створено жодного контрагента
Облікового запису немає в білому списку.
Неправильні дані: помилковий NIP або номер рахунку
Помилка виконання запиту.
Заповніть дані — виберіть спосіб оплати
Заповніть дані — виберіть спосіб доставки
Заповніть дані — виберіть валюту
Заповніть дані — вкажіть назву продавця
Заповніть дані — вкажіть назву покупця
Вкажіть дату виставлення рахунку-фактури
Заповніть дані — вкажіть місце виставлення
Заповніть дані — вкажіть номер рахунку-фактури
Коригувальний рахунок-фактуру на аванс додано
Документ не існує!
Коригувальний рахунок-фактуру на аванс надіслано
Заповніть дані — вкажіть електронну адресу
Неможливо додати товар, оскільки його вже додано.
Додайте товари до рахунку-фактури
Коригувальний рахунок-фактуру на аванс збережено
Заповніть дані — вкажіть строк оплати
Нагадування надіслано
Вимогу надіслано
Заповніть дані — вкажіть причину коригування
Заповніть дані — вкажіть назву товару
Заповніть дані — вкажіть ціну товару
Заповніть дані — виберіть ставку ПДВ
Заповніть дані — виберіть одиницю
Товар додано
згідно з таблицею середніх курсів NBP № [number] від [date] р.
Курс валюти: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Ціна нетто
Ціна брутто
Перетворити на нетто
Перетворити на брутто
Ціна нетто після знижки
Ціна брутто після знижки
Дані завантажено, валюту змінено з [currOld] на [currNew]
У вас немає дозволу на виконання цієї дії
Документ архівовано. Його неможливо зберегти.
Перевищено час доступу до бази GUS або база не відповідає
Перевищено ліміт. У безкоштовному обліковому записі можна виставляти лише 3 документи на місяць і виконувати 1 редагування документа.
Перевищено ліміт. Щомісяця можна створювати PDF для 10 документів (друк/надсилання)
Заповніть дані — вкажіть назву товару
Документ уже оплачено
Сплатіть документ до [payTime] способом [payKind]
Неможливо сплатити більше за суму документа. Суму виправлено.
Помилка отримання даних про номер EORI
Документ надіслано на друк на фіскальному принтері
Поточний статус фіскального друку:
Платіж видалено
Фіскальну систему не вибрано
Помилка зв’язку із сервером друку. Повторіть спробу за мить; якщо помилка виникне знову, зверніться до адміністратора
Цей тип документа не підтримується
Документ надіслано до KSeF, його не можна редагувати.
Файл KSeF успішно надіслано.
Під час надсилання файлу KSeF виникла проблема. Спробуйте ще раз.
Вичерпано ліміт повідомлень для безкоштовного облікового запису або повідомлення надсилаються надто часто. Зачекайте кілька хвилин і повторіть спробу
Виставлення документа заблоковано для цього набору даних
Не можна вибрати дату, ранішу за сьогодні
Документ зараз надсилається до KSeF.
Архівування скасовано
Документ архівовано
Введіть ідентифікатор покупця (NIP/PESEL/IDWew/..) або виберіть параметр "Без NIP"
Введіть суму авансу
Вам надіслано SMS із кодом підтвердження
Обліковий запис успішно підтверджено
Клієнта перевірено позитивно
Клієнта перевірено негативно
Введіть номер телефону
Введіть адресу електронної пошти
Прийміть правила
Надайте згоди
Введіть код підтвердження
Введіть номер NIP
Відсутній ідентифікатор клієнта
Обліковий запис не підтверджено



Зберегти коригування

Історія платежів: i

Дата платежу Сума платежу Спосіб платежу Примітки
2026-10-22
Кожну позицію можна скоригувати лише один раз.
Вкажіть номер рахунку-фактури, що коригується
Вкажіть дату виставлення рахунку-фактури, що коригується
Вкажіть дату виставлення рахунку-фактури
Збільшення нарахованого податку
Зменшення нарахованого податку
До сплати
До повернення
Заповніть дані — вкажіть строк оплати

Коригувальний рахунок-фактура на аванс

Коригувальний рахунок-фактуру на аванс виставляють, коли необхідно виправити рахунок-фактуру на аванс. Причиною коригування може бути, наприклад, неправильна сума авансу, неправильна ставка ПДВ або неправильна назва контрагента. Кожне неправильне значення необхідно виправити, після чого передати документ набувачеві та відобразити його в бухгалтерському обліку.

У цьому документі обов’язково потрібно зазначити:
- дані продавця та набувача
- номер коригувального документа та номер рахунку-фактури на аванс, що коригується
- дату коригування та дату рахунку-фактури на аванс
- таблиці зі значеннями до та після коригування
- строк і спосіб оплати або повернення коштів

Також необхідно зазначити причину виставлення коригування.

Як виставити коригувальний рахунок-фактуру на аванс

Коригувальний рахунок-фактура на аванс в afaktury.pl виставляється так само, як і будь-яке інше коригування.
Збережений рахунок-фактура на аванс з’являється у списку авансових документів. У цьому списку натисніть літеру К у стовпці коригування. Також можна перейти до коригування під час редагування рахунку-фактури на аванс, натиснувши в меню кнопку «Коригувати».
Після цього відкриється коригувальний рахунок-фактура на аванс. Усі дані в шаблоні буде автоматично заповнено на підставі рахунку-фактури на аванс. Буде внесено номери й дати коригування та документа, що коригується, а також дані продавця й набувача. Таблицю зі значеннями до коригування також буде заповнено відповідно до авансового рахунку-фактури.
Далі створіть таблицю Після коригування і введіть у ній правильні значення. У таблиці До коригування натисніть літеру К біля кожної позиції, яку потрібно скоригувати. Ці позиції буде перенесено до таблиці нижче, де можна внести зміни. Якщо неправильно вказано ціну або ставку ПДВ, видаліть значення та введіть правильне. Якщо аванс повертається набувачеві, а операція скасовується, у стовпці кількості введіть 0. Наприкінці вкажіть передбачену законом причину коригування. Ця інформація потрібна бухгалтерії, щоб визначити, чому було виставлено коригувальний рахунок-фактуру на аванс.
Насамкінець збережіть коригування. Воно з’явиться в розділі список документів > коригувальні рахунки-фактури на аванс.

Коригувальний рахунок-фактура на аванс у PDF та друк

Після збереження коригувального рахунку-фактури на аванс його можна відкрити у форматі PDF та надрукувати. Це можна зробити у двох місцях сервісу.
Скористайтеся стовпцем операцій із документом або друку в списку документів чи виберіть пункт «Створити PDF» у меню редагування документа. Після натискання відкриється вікно, у якому можна вибрати додаткові відомості, що мають бути розміщені в документі. У PDF можна, наприклад, додати QR-код, що вказує на походження документа, поля для підписів, строк платежу, дату біля строку платежу, статус документа, історію платежів та іншу інформацію.
У тому самому вікні друку можна вибрати кількість примірників PDF або створити дублікат.
Після вибору всіх параметрів натисніть «Створити PDF». Готовий документ буде завантажено на комп’ютер, після чого його можна надрукувати.
Друк PDF не обмежується, якщо передплата активна.

Надсилання електронною поштою як електронного документа

Крім створення PDF, коригувальний рахунок-фактуру на аванс можна надіслати контрагентові електронною поштою. Для цього натисніть «Надіслати» у списку документів або під час редагування документа. У верхній частині вікна надсилання введіть адресу електронної пошти одержувача.
Нижче можна вибрати інші відомості, що з’являться у PDF, зокрема підписи, статус і дати біля строків платежу. Одержувач отримає електронний лист із коротким інформаційним текстом і коригувальним документом у форматі PDF як вкладенням.
Система пропонує тему та текст повідомлення, але їх можна змінити в розділі Налаштування->налаштування електронної пошти. Можна створювати потрібні шаблони повідомлень і вибирати їх під час надсилання.
Надсилання рахунків-фактур електронною поштою не обмежується, якщо передплата активна.

Переклад коригувального рахунку-фактури на аванс

В afaktury.pl коригувальний рахунок-фактуру на аванс можна виставити більш ніж 30 іноземними мовами.
Найчастіше вибирають англійську та німецьку мови.
Також доступні переклади англійсько-польською, німецько-польською, іспанською, італійською, словацькою, французькою, нідерландською, чеською, болгарською, шведською, литовською, португальською, російською, гінді, білоруською, українською, китайською, хорватською, турецькою, латиською, естонською, норвезькою, грецькою, африкаанс, румунською, словенською, японською, казахською, данською, угорською, фінською, англійсько-литовською, польсько-болгарською, іспансько-польською, шведсько-польською, англійсько-німецькою, польсько-португальською, болгарсько-словацькою, англійсько-румунською, польсько-італійською, польсько-данською, польсько-китайською та польсько-чеською.
Кожен документ можна без обмежень перекладати вибраною мовою або мовами.
Коригувальний рахунок-фактуру на аванс можна перекласти навіть без знання іноземної мови. Система автоматично перекладає всі заголовки й терміни.

Як перекласти коригувальний рахунок-фактуру на аванс іноземною мовою

Після збереження документа у списку документів можна перекласти коригувальний рахунок-фактуру на аванс однією з понад 30 іноземних мов.
Документ можна відкрити у форматі PDF і надрукувати або надіслати безпосередньо електронною поштою контрагентові, зокрема іноземному.
Натисніть «Створити PDF», «Друкувати» або «Надіслати електронною поштою». У кожному випадку відкриється вікно з параметрами, серед яких є вибір мови.
Після вибору потрібної мови коригувальний рахунок-фактуру на аванс буде перекладено.
Усі заголовки й терміни відображатимуться вибраною мовою, наприклад англійською. Однак пам’ятайте: щоб введений вручну текст відображався іноземною мовою, його потрібно ввести цією мовою.
За активної передплати документ можна перекладати необмежену кількість разів.

Переваги програми для коригування рахунків-фактур на аванс

afaktury.pl — це ефективна програма для виставлення рахунків-фактур. Доступ із будь-якого місця та пристрою полегшує роботу, особливо коли рахунок-фактуру на аванс потрібно виправити терміново й негайно. Під час операцій час часто має вирішальне значення, тому доступ до онлайн-програми для виставлення рахунків-фактур є надзвичайно корисним.
Онлайн-програма має багато функцій, що полегшують виставлення рахунків-фактур, зокрема коригувальних.

Доступ до GUS і VIES

Дані контрагента можна швидко й правильно завантажити з бази GUS для польських суб’єктів та з VIES для підприємців із Європейського Союзу.
Одним натисканням назву та адресу компанії буде додано до коригувального рахунку-фактури на аванс. Для цього введіть правильний податковий номер у відповідному полі.

Активний платник ПДВ у коригувальному рахунку-фактурі на аванс

Під час завантаження даних із GUS також можна перевірити й зазначити, чи є контрагент активним платником ПДВ. Цю інформацію можна додати до PDF, вибравши відповідне поле під час створення PDF або надсилання електронною поштою.

Програми для виставлення рахунків-фактур із функцією коригування авансів уже полегшили роботу багатьом підприємцям і бухгалтеріям. Онлайн-доступ до afaktury.pl буде корисним кожній компанії незалежно від її розміру.

Коригувальний рахунок-фактура на аванс — друк PDF

Коригувальний рахунок-фактура на аванс — приклад друку PDF
Стовпці таблиці відповідають наступним полям файлу Єдиного контрольного файлу згідно зі специфікацією, опублікованою на вебсайті Міністерства фінансів.
Назви полів та їх описи зі специфікації:
LpSprzedazy - Порядковий номер рядка реєстру продажів ПДВ
NrKontrahenta - Номер, за яким контрагент ідентифікується для цілей податку або податку на додану вартість
NazwaKontrahenta - Ім’я та прізвище або назва контрагента, Adres Kontrahenta - Адреса контрагента
DowodSprzedazy - Номер документа продажу
DataWystawienia - Дата виставлення документа продажу
DataSprzedazy - Дата продажу, якщо вона визначена та відрізняється від дати виставлення документа продажу. В іншому разі поле залишається порожнім
K_10 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг на території країни, звільнені від оподаткування
K_11 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг за межами території країни
K_12 - Сума нетто - зокрема надання послуг, зазначених у ст. 100 ч. 1 п. 4 Закону
K_13 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 0%
K_14 - Сума нетто - зокрема постачання товарів, зазначене у ст. 129 Закону
K_15 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 5%
K_16 - Сума нарахованого податку - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 5%
K_17 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 7% або 8%
K_18 - Сума нарахованого податку - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 7% або 8%
K_19 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 22% або 23%
K_20 - Сума нарахованого податку - Постачання товарів і надання послуг на території країни, оподатковані за ставкою 22% або 23%
K_21 - Сума нетто - Внутрішньоспільнотне постачання товарів
K_22 - Сума нетто - Експорт товарів
K_23 - Сума нетто - Внутрішньоспільнотне придбання товарів
K_24 - Сума нарахованого податку - Внутрішньоспільнотне придбання товарів
K_25 - Сума нетто - Імпорт товарів, що підлягає розрахунку відповідно до ст. 33a Закону
K_26 - Сума нарахованого податку - Імпорт товарів, що підлягає розрахунку відповідно до ст. 33a Закону
K_27 - Сума нетто - Імпорт послуг, крім послуг, придбаних у платників податку на додану вартість, до яких застосовується ст. 28b Закону
K_28 - Сума нарахованого податку - Імпорт послуг, крім послуг, придбаних у платників податку на додану вартість, до яких застосовується ст. 28b Закону
K_29 - Сума нетто - Імпорт послуг, придбаних у платників податку на додану вартість, до яких застосовується ст. 28b Закону
K_30 - Сума нарахованого податку - Імпорт послуг, придбаних у платників податку на додану вартість, до яких застосовується ст. 28b Закону
K_31 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг, за якими платником податку є покупець відповідно до ст. 17 ч. 1 п. 7 або 8 Закону (заповнює постачальник)
K_32 - Сума нетто - Постачання товарів, за якими платником податку є покупець відповідно до ст. 17 ч. 1 п. 5 Закону (заповнює покупець)
K_33 - Сума нарахованого податку - Постачання товарів, за якими платником податку є покупець відповідно до ст. 17 ч. 1 п. 5 Закону (заповнює покупець)
K_34 - Сума нетто - Постачання товарів і надання послуг, за якими платником податку є покупець відповідно до ст. 17 ч. 1 п. 7 або 8 Закону (заповнює покупець)
K_35 - Сума нарахованого податку - Постачання товарів і надання послуг, за якими платником податку є покупець відповідно до ст. 17 ч. 1 п. 7 або 8 Закону (заповнює покупець)
K_36 - Сума нарахованого податку на товари та послуги, охоплені інвентаризаційним описом, зазначеним у ст. 14 ч. 5 Закону
K_37 - Повернення відрахованої або відшкодованої суми, витраченої на придбання реєстраторів розрахункових операцій, зазначеної у ст. 111 ч. 6 Закону
K_38 - Сума нарахованого податку на внутрішньоспільнотне придбання транспортних засобів, зазначена в елементі K_24, що підлягає сплаті у строк, передбачений ст. 103 ч. 3 у зв’язку з ч. 4 Закону
K_39 - Сума податку на внутрішньоспільнотне придбання моторного палива, що підлягає сплаті у строки, передбачені ст. 103 ч. 5a і 5b Закону
Виберіть відповідний параметр для позиції:
GTU_01 - алкогольні напої
GTU_02 - паливо
GTU_03 - паливні та мастильні оливи
GTU_04 - тютюнові вироби
GTU_05 - відходи
GTU_06 - електронні пристрої, а також частини й матеріали до них
GTU_07 - транспортні засоби та автомобільні запчастини
GTU_08 - дорогоцінні й недорогоцінні метали
GTU_09 - лікарські засоби та медичні вироби
GTU_10 - будівлі, споруди та земельні ділянки
GTU_11 - торгівля квотами на викиди парникових газів
GTU_12 - нематеріальні послуги, зокрема маркетингові та рекламні
GTU_13 - транспортні та складські послуги
Приховану інформацію збережено
:
[D]
Зачекайте...
Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень
Пн|Вт|Ср|Чт|Пт|Сб|Нд
Видалити дату
НАДІСЛАТИ ВІДГУК
Внутрішня помилка сервісу, код E01. Зверніться до технічної підтримки.
Найчастішою причиною цієї помилки є втрата з’єднання з Інтернетом. Оновіть поточну вебсторінку.
Якщо проблема не зникає, зв’яжіться з нами.
Дію успішно виконано.
Ви не є власником цього елемента.
Неправильні дані: помилковий NIP або номер рахунку
У вас немає дозволу на виконання цієї дії.
Це поле не може бути порожнім.
Немає результатів.
Указано неправильний код підтвердження
Внутрішня помилка сервісу, код E04. Зверніться до технічної підтримки.
Не вдалося надіслати форму. Перевірте, чи всі обов’язкові поля заповнено
30hxhXnFV9oH+VwWvW0sOAP8Dus2uPwQbQhCMH7GUC9hUqqXP32Up6h9QC+2hVOKQi+StOeSqqF79Dk7WGp++eZUS41u1VU1ILaU4X37JlQ=
Обліковий запис очікує підтвердження двофакторної автентифікації