Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Pomoc

Pomoc dla działu:

Jak dodać kontrahenta?

Jak dodać kontrahenta?


Zapisywanie kontrahenta wprowadzonego do faktury

Jak zapisać kontrahenta wprowadzonego do faktury

Kontrahenta możemy dodać wprowadzając dane do faktury na stronie Wystaw dokument. W części dotyczącej danych sprzedawcy i nabywcy, są opisane pola edytowane, gdzie wpisuje się posiadane informacje o nabywcy towarów lub usług. Należy Zapisać kontrahenta, klikając na ten właśnie link, z ikonką dyskietki komputerowej. Zapisany nabywca zostaje umieszczony w zakładce Kontrahenci, na liście kontrahentów.


Dodawanie nowgo kontrahenta do bazy

Jak dodać nowego kontrahenta do bazy

W dowolnej chwili, bez wystawiania dokumentu księgowego, możemy dodać do bazy (pamięci) nowego kontrahenta, którego dane mogą być przydatne podczas dalszej współpracy handlowej. Logując się do programu afaktury.pl, przechodzimy do zakładki Kontrahenci na stronę Dodaj kontrahenta, gdzie są pola edytowane do uzupełnienia posiadanych informacji. 


Możemy także zapisać ustawienia dotyczące przyszłych transakcji z wprowadzanym kontrahentem. Ułatwiają one w przyszłości wymianę handlową a należą do nich: numer konta bankowego, język dokumentu, sposób zapłaty, termin i ilość dni do zapłaty, sposób zapłaty. Wprowadzone informacje należy zapisać w bazie pamięci serwisu do fakturowania,  klikając w  rubinowy/zielony przycisk polecenia Dodaj.



Wzór, widoczny obok pól do wpisywania danych, podpowie jakie informacje i w jakich polach można umieszczać, aby kartoteka z naszym kontrahentem była bardziej bogata i prawidłowo sporządzona. Dalej to już wystawiamy na stronie faktura VAT dokument, a przy Nabywcy,  klikamy na link Załaduj kontrahenta, wyszukujemy go z listy, zaznaczamy a pola edytowane serwis automatycznie wypełni odpowiednimi  danymi na fakturze.

Afaktury.pl >> Pomoc
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.