Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Nota została dodana
Dokument nie istnieje
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Nota została zapisana
Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Podaj przyczynę korekty
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekrocznony czas dostępu do bazy GUS lub baza nieodpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesiecznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Zapisz notę
Nota obciążeniowa
Korzystając z programu Afaktury.pl dosłownie w kilka chwil wystawisz notę obciążającą. W specyficznych
sytuacjach może ona stanowić dokument księgowy, co wynika z ustawy o rachunkowości. Mamy w tym
przypadku do czynienia z bardzo prostą formą, dlatego każdy przedsiębiorca jest w stanie wystawić notę
samodzielne – bez pomocy księgowego.
Kiedy nota obciążająca może być sporządzana?
Notę księgową można wystawiać w celu udokumentowania tych operacji, które nie podlegają pod przepisy
podatku VAT i nie jest możliwe ich zaksięgowanie za pomocą faktury lub rachunku. W przypadku współpracy
z kontrahentami, z użyciem noty można obciążyć dłużnika za brak terminowego opłacenia faktury oraz
nałożyć na niego karę na skutek niewywiązania się z zawartej umowy. Nota księgowa może mieć również
uzasadnienie w przypadku, kiedy pracodawca chce obciążyć pracownika kosztami szkód lub niedoborów.
Ponadto jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych mogą rozliczać się pomiędzy sobą na podstawie
noty obciążającej. Dokument ten może służyć także do poprawiania innych not obciążających, jednak nie
należy mylić go z fakturą korygującą.
W jaki sposób wystawić notę obciążającą?
Ustawodawca nie wskazuje szczegółowego katalogu pozycji, jakie powinna obejmować nota obciążająca. W
związku z tym należy w tym przypadku wziąć pod uwagę ogólne wytyczne, w związku z którymi dokument
księgowy powinien zawierać:
wskazanie rodzaju – w tym przypadku nazwy „Nota obciążeniowa”,
określenie numeru identyfikacyjnego,
charakterystykę operacji finansowej,
określenie obu stron operacji poprzez wskazanie ich nazw oraz danych adresowych,
wskazanie wartości transakcji,
datę wystawienia dokumentu oraz – jeżeli się między sobą różnić - datą operacji.
Poznaj funkcje oprogramowania Afaktury.pl
Program do księgowania Afaktury.pl pozwala w szybki, wygodny i bezpieczny sposób wystawiać noty
obciążeniowe. Elektroniczny formularz obejmuje wszystkie pozycje wymagane przez ustawodawcę, a zarazem
może zostać poszerzony o dodatkową zawartość. Aby wystawić taki dokument należy po zalogowaniu do
systemu wybrać w głównym menu zakładkę „Wystaw dokument”, a następnie „Nota obciążeniowa”.
Otrzymasz automatyczną propozycję numeru identyfikacyjnego, który możesz jednak w łatwy sposób
dostosować względem własnych preferencji. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonkę koła zębatego i wybrać
jeden spośród formatów numeracji. W następnej kolejności wskazujesz daty, które pojawić się na nocie
księgowej: datę wystawienia, zakończenia, a także sprzedaży/wykonania usługi, Sporym ułatwieniem jest w
tym przypadku możliwość ich wskazania z widoku kalendarza. Możesz również zamieścić miejscowość oraz
poinformować kontrahenta, jakiego numeru zamówienia/umowy dotyczy nota obciążeniowa.
Formularz online posiada funkcję pobrania danych na temat kontrahenta bezpośrednio z rejestru GUS-u. W tym
celu wystarczy jedynie wpisać numer NIP, a pozostałe informacje zostaną automatycznie uzupełnione. Poza
tym możesz zapisywać, a następnie wczytywać dane klienta oraz nazwy produktów – np. poprzez ich
załadowanie z wybranego magazynu. Nie musisz ograniczać się jedynie do podstawowych informacji na temat
kontrahenta – wystarczy, że klikniesz w przycisk „Pokaż dodatkowe dane”, a Twoim oczom ukaże się wiele
dodatkowych pól (np. REGON, adres strony www czy numer KRS). Masz poza tym możliwość wskazania osób
upoważnionych do sporządzenia i odbioru noty księgowej.
Zdołasz również wyznaczyć kontrahentowi w treści noty obciążającej metodę oraz ostateczny termin zapłaty.
Po otrzymaniu płatności, masz mośliwość powrotu do zapisanego dokumentu i oznaczenia faktu uregulowania
należności. Ponadto w systemie Afaktury.pl możesz korzystać z funkcji generowania cyklicznych not
obciążających.
Automatyczne wyliczanie wartości liczbowych
Zdarzało Ci się popełniać błędy obliczając kwoty podatku i ceny na dokumentach księgowych. Wystawiając
notę księgową w programie Afaktury.pl, nie narażasz nie na takie ryzyko. Wszystkie wartości są bowiem
wyliczane w sposób automatyczny.
Dodatkowe opcje sporządzania not księgowych
Nasze oprogramowanie do księgowanie cechuje się wysoką elastycznością. Dlatego możesz rozbudowywać
noty obciążeniowe o wiele różnorodnych pozycji. Zdołasz zaprojektować dowolną treść stopki oraz nagłówka,
wskazać uwagi dla kontrahenta czy przekazać mu dodatkowe informacje. Masz poza tym mośliwość
dołączenia do noty księgowej plików w dowolnym formacje, a także jednoczesnego utworzenia innego
dokumentu – np. rachunku, paragonu, faktury, proformy, oferty handlowej, noty korygującej czy reklamacji.
Przetestuj program Afaktury.pl bezpłatnie
Nie chcesz ryzykować opłacania abonamentu, zanim nie przekonasz się samodzielnie o możliwościach
oprogramowania do księgowania? Skorzystaj zatem z 30-dniowego okresu próbnego, podczas którego uzyskasz
pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Afaktury.pl. Przekonasz się sam, w jak szybki, łatwy i wygodny
sposób możesz wystawiać noty obciążające oraz inne dokumenty księgowe. Każdy dokument będziesz mógł
również ewidencjonować oraz na bieżąco wyszukiwać według wybranych kryteriów.
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress NIP
lp Nazwa konta Nazwa banku Numer konta Nr SWIFT/BIC
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress NIP Rabat % Nr klienta Brak wyników.
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress
Dane podatnika pobierane z bazy CEiDG
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Podany numer faktury jest już wykorzystany Kliknij kontynuuj żeby nadpisać lub zamknij to okno.
Aktualnie edytujesz ten dokument. Wszystkie wprowadzone zmiany będą dotyczyć tylko tego dokumentu.
Jeśli chcesz wystawić nowy dokument z podobnymi danymi kliknij w: "Wystaw podobną". Uwaga! Brak numeru konta bankowego Wybierając sposób zapłaty jako "przelew" lub "płatność online" powinieneś wprowadzić numer konta w danych sprzedawcy Uwaga! Aktualnie edycja danych wystawcy jest zablokowana. Możesz odblokować możliwość edycji danych na stronie:Ustawienia > Konfiguracja w sekcji "Ustawienia ogólne dla dokumentów". Aby skorzystać z tej opcji zaloguj się! Aby wystawić podobną zapisz wpierw obecną fakturę.
Drukujesz dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument Chcesz wysłać dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument, dopiero wówczas będzie możliwość jego wysłania. Aby wystawić fakturę korygującą zapisz wpierw obecną fakturę.
Aby skorzystać z tej opcji wykup abonament!
Twój dzienny limit wystawonych dokumentów został wyczerpany
(max 1 dokument/24h)
Aby wystawiać bez limitów:
Faktura Proforma Faktura zaliczkowa Faktura korygująca Faktura RR WZ Dokument KP Dokument KW Rachunek Oferta Zamówienie Faktura VAT marża
--- 2015
Wszystkie miesiące Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Aby dodać produkty, kliknij w numer dokumentu lub wybierz kilka dokumentów i kliknij "Dodaj zaznaczone"
Załadowano produkty z dokumentu nr:
Brak wyników.
Netto na Brutto Stawka VAT NP OO Bez VAT ZW 0% 3% 4% 5% 6% 6,5% 7% 8% 15% 18% 19% 20% 22% 23% 25%
Brutto na Netto Stawka VAT NP OO Bez VAT ZW 0% 3% 4% 5% 6% 6,5% 7% 8% 15% 18% 19% 20% 22% 23% 25%
Zaznacz opcje, które mają pojawić się na wydruku:
Zmiana przeliczania od ceny brutto, spowoduje zmianę sposobu przeliczania kwot na dokumencie, co może wiązać się z nieprawidłowymi wynikami na fakturze w przypadku liczenia utworzonej faktury od ceny netto !
Kontrahent (opcjonalnie dla danego kontrahenta zapisanego w bazie)
Wybierz kategorię
Wszystkie kategorie
Status dokumentu
Wszystkie statusy Anulowano Przyjęto Rozliczono Towar wydano W realizacji Wydrukowano Wymaga UWAGI Wysłano Zaakceptowano Zakończono Zaksięgowano Zapłacono Zarchiwizowano Zrealizowano Zwrot
Waluta
Wszystkie waluty EUR GBP PLN RUB USD AED AFA ALL AMD ANG AON ARS AUD AWG BBD BDT BGN BHD BIF BND BOB BRL BSD BWP BYR BZD CAD CDF CHF CLP CNY COP CRC CZK DJF DKK DOP DZD EEK EGP ETB FJD GEL GHC GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL HRK HTG HUF IDR ILS INR IQD IRR ISK JMD JOD JPY KES KGS KHR KMF KPW KRW KWD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LTL LVL LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT MOP MRO MUR MVR MWK MXN MYR MZM NAD NGN NIO NOK NPR NZD OMR PAB PEN PGK PHP PKR PYG QAR ROL RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SLL SOS SRD STD SYP SZL THB TND TOP TRY TTD TWD TZS UAH UGX UYU UZS VEB VUV WST XAF XCD XOF XPF YER YUM ZAR ZMK ZWD więcej......
Wybierz typ dokumentu
W jakiej formie chcesz utworzyć ewidencję
Wybierz sposób płatności
Nie znaleziono dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania
Opcja dostępna już wkrótce.
Podziękowanie za płatność
Przypomnienie o płatności
Przypomnienie po terminie
Przypomnienie przed terminem
Wezwanie do zapłaty
Wystawiono fakturę
:
: 0
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Ta opcja dostępna jest tylko dla konta Prestige.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje konto o tę opcję, wejdź w zakładkę
Przedłóż ważność konta i zamów konto Prestige, lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 601 131 900.
Kolejny dostępny numer w wybranym przez Ciebie miesiącu to
Zmieniasz status dokumentu na
Zarchiwizowano
Zarchiwizowanych dokumentów nie można edytować ani zmienić im statusu.
Zmiany statusu na Zarchiwizowano nie da się w żadnen sposób cofnąć.
Chcesz kontynuować?
Wybierz system w którym chcesz finansować swoje faktury
SMEO
finansowanie do 500 000 PLN
brak stałych opłat
rabat dla użytkowników afaktury
finansuj z SMEO
Brutto.pl
finansowanie do 1000 000 PLN
Proces odbywa się całkowicie online
Opłaty za fakturę - już od 1,9% miesięcznie
Finansuj w Brutto.pl
Tutaj możesz wpisać uwagi do dokumentu.
Dodane uwagi nie będą widoczne na wydruku.