Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Faktura

Program do wystawiania faktur VAT online

Oznaczenia procedur sprzedaży
Wybrane procedury sprzedaży:
2021-10-17
2021-10-17

GUS Vies
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony (dane z MF.gov.pl)
Podmiot o podanym nr NIP NIE JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)
Podmiot o podanym nr NIP JEST zarejestrowany jako podatnik VAT EU (dane z VIES)

rozwiń

rozwińZwiń

GUS
Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
Pozycje na fakturze
0.000.000.000.00
Stawka VAT Netto VAT Brutto
Razem 0.00 0.00 0.00
Kwota Netto
Kwota
VAT
Kwota Brutto
18 Październik 2021
Adres email jest nieobowiązkowy.
Błędny krok lub okres
Data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż jutro
Błędny adres do wysyłki
Data pierwszesgo dokumentu nie może być wczesniejsza niz jutro
Razem do zapłaty: 0.00
Słownie:
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Wybierz sposób płatności
Wybierz sposób dostawy
Wybierz walutę
Podaj nazwę sprzedającego
Podaj nazwę nabywcy
Podaj datę wystawienia
Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer faktury
Faktura została dodana
Dokument nie istnieje
Faktura została wysłana
Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do faktury
Faktura została zapisana
Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Podaj nazwę produktu
Podaj cenę produktu
Wybierz stawkę VAT
Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekrocznony czas dostępu do bazy GUS lub baza nieodpowiada



Faktura VAT - podstawowe informacje

Faktura VAT to dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe dane o transakcji. Wystawiana jest nie wcześniej niż 30 dni przed wydaniem towarów lub wykonaniem usług i nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym czynność ta miała miejsce.
Sporządzając fakturę VAT należy: zapisać dane identyfikujące dokument, numer, daty wystawienia i sprzedaży, określić strony transakcji kupna-sprzedaży, dane sprzedawcy, dane nabywcy
Dokonać specyfikacji przedmiotu transakcji, nazwa towaru lub usługi, ilość i jednostka miary, cena netto, stawka VAT, kwota netto, kwota VAT, kwota brutto wyliczyć wartość wszystkich stawek i kwot podatków, razem stawki: netto, VAT, brutto wyodrębnić podsumowanie kwoty do zapłaty, cyframi i słownie zamieścić informację o sposobie i terminie zapłaty, ustalić sposób dostawy lub odbioru przedmiotu transakcji, według uznania:wpisać osoby upoważnione do odbiory i wystawienia dokumentu, Zapisać dodatkowe informacje do faktury.

Zapis, wysyłka, drukowanie faktur online

Wystawioną fakturę VAT należy zapisać w pamięci programu przyciskiem Zapisz fakturę lub wydrukować w formie papierowej poprzez Utwórz PDF.
Zapisany dokument można wysłać pocztą e-mail do odbiorcy. Opcje te dostępne są w menu, zawsze widoczny w momencie wystawiania faktury. Zapis dokumentu daje nam możliwość edycji jak również kontroli dokumentu np. pod względem płatności, kiedy został wystawiony, wysłany lub edytowany. Z zapisanego dokumentu można wystawić fakturę podobną, dzięki czemu nie musimy wypisywać tych samych danych po raz wtóry. W tym celu z menu należy wybrać Podobna. Otworzy się wówczas faktura, w której wszystkie dane będą skopiowane z faktury poprzedniej, natomiast numer faktury oraz daty będą zmienione na aktualne.

Rodzaje faktur:

Faktura vat i faktura bez vat - czym się różnią

Faktura może być fakturą vat. Wówczas posiada stawkę vat 23%, 8%, 0% itd. Ustawa o prawie podatkowym przewiduje zwolnienie z podatku, gdy dany towar lub usługa niepodległa opodatkowaniu. Wówczas na fakturze jest oznaczenie ZW lub NP. Faktura vat z 23% stawką jest najczęściej wystawiana na terenie polski. Inne kraje posiadają inne stawki vat, które można wybrać i umieścić na dokumencie zgodnie z potrzebą i obowiązującym prawem. Nie wszystkie dokumenty sprzedażowe muszę mieć zawarte podatek. Wystawiać można też faktury bez vat. Sytuacja tak ma miejsce wówczas kiedy podmiot nie jest płatnikiem podatku vat. Faktura bez vat zawiera tylko informacje o cenie oraz ilości sprzedawanego towaru bądź usługi.
Stawki dowolnie zmieniać można w kolumnie VAT i wybierać odpowiednią.
Może zdarzyć się sytuacja, że w wyborze nie ma stawki, którą trzeba zastosować. W takiej sytuacji w Ustawieniach->stawki vat/jednostki jest opcja dodawania indywidualnych stawek vat, które następnie pokażą się w wyborze w momencie tworzenia dokumentu.

Faktura vat marża, kiedy i jak się wystawia

Faktura vat marża to szczególny rodzaj faktury. Wystawia się ją bardzo analogicznie jak zwykłą fakturę. Dane obowiązkowe są podobne, czyli musi zawierać numer dokumentu, daty wystawienia i sprzedaży, dane Sprzedawcy oraz Nabywcy.
Towar sprzedawany musi posiadać opis oraz cenę.
Dodatkowymi elementami, które wyróżniają fakturę vat marża to odpowiedni dopisek do dokumentu, np. Procedura vat marża, procedura vat marży - dzieła sztuki, procedura vat marży dla biur podróży, procedura marży - towary używane.
Dopisek wybiera się z listy rozwijalnej znajdującej się tuż pod numerem dokumentu.
Kolejną rzeczą to przypisanie odpowiedniej stawki podatku VAT zgodnie z ustawą.
Stawkę Vat można zmienić sporządzając dokument, w kolumnie VAT.

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Transakcja, przy której Nabywca obciążony jest płatnością podatku musi zakończyć się wystawieniem faktury z odwrotnym obciążeniem. Taka faktura musi być oznaczona specjalnym dopiskiem Odwrotne Obciążenie, które wybrać można z listy rozwijalnej znajdującej się pod numerem faktury. Nie można również zapomnieć o nadaniu stawki VAT oznaczonej oo.
Pozostałe dane pozostają takie same jak w przypadku standardowej faktury.

Mechanizm podzielonej płatności czyli Split Payment

Jak wystawić fakturę MPP - to częste pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy. W afaktury.pl można zrobić to automatycznie lub ręcznie.
Co musi zawiera faktura MPP zwana Split Payment?
Jak każdy dokument o szczególnym rodzaju musi być umieszczony odpowiedni dopisek - Mechanizm Podzielonej Płatności lub tylko skrót MPP.
Znajdować się też może dodatkowy rachunek bankowy zwany rachunkiem VAT.
Jeżeli chcemy, aby automatycznie pokazał się dopisek MPP oraz drugie konto wówczas zaznaczamy w Ustawieniach->wygląd dokumentów pokazywanie podzielonej płatności albo powyżej 1500 lub zawsze. Wówczas system sam doda niezbędną informację na fakturze, jeżeli kwota przekroczy próg.

Faktura walutowa według kursu NBP czyli faktura zagraniczna

Wystawiając fakturę podmiotom zagranicznym często używamy ich rodzimej waluty. Walutę zmienimy podczas wystawiania dokumentu. Wybór waluty dostępny jest tuż nad tabelą z towarem/usługą w rubryczce zatytułowanej Waluta.
Po wybraniu odpowiedniej waluty podstawia się wówczas aktualny kurs zgodnie z NBP. Istnieje możliwość wpisania własnego kursu lub pobrania z datą wsteczną.
Tak powstaje nam faktura walutowa.
Na takim dokumencie oprócz danych wymaganych, które pojawiają się na każdej fakturze mamy przeliczniki według kursu, czyli:
  • wartość kursu,
  • przelicznik kwota netto, vat i brutto na złotówki po kursie waluty
Dodatkowo w momencie generowania pdf jest wybór czy na dokumencie ma być wyświetlony przelicznik, podatek w złotówkach, netto w walucie lub cena brutto w dwóch walutach.
Wzór faktury walutowej dostępny jest po zalogowaniu się i z aktywnym abonamentem.
Wówczas bez ograniczeń można wystawiać i pobierać dokumenty jako faktura walutowa pdf jak również wysyłać mailem w formie efaktury.
Podstawowe faktury walutowe są w euro, usd, funt.
Wystawiając fakturę zagraniczną często odbiorcą jest podmiot zagraniczny. Dlatego też, w afaktury dostępne są tłumaczenia na różne języki obce. Zatem faktura walutowa w języku angielskim jest osiągalna bez problemu.

Tłumaczenie faktury na języki obce

Przy wystawianiu faktury podmiotowi zagranicznemu można przetłumaczyć ją na rożne języki. W łatwy sposób, jednym kliknięciem generuje się faktura po angielski, faktura po niemiecku, rosyjsku, chińsku, norwesku, francusku a nawet faktura po afrykanersku lub w języku hindi. Wystarczy w momencie wysyłki mailem lub pobieraniu pdf wybrać jeden z 31 języków, aby automatycznie uzyskać pożądane tłumaczenie. W taki łatwy sposób szybko można wystawić fakturę w funtach po angielsku lub w euro po niemiecku.
Wybór tłumaczenia jest w momencie generowania PDF, czyli po kliknięciu Utwórz PDF , Drukuj PDF lub wyślij dokument. Wówczas otwiera się okienko, w którym wybieramy właściwy język.
Należy pamiętać, że treść wpisywania nie tłumaczy się. Jeżeli np. Nazwa towaru/usługi ma być w innym języku niż polskim, wówczas treść należy uzupełnić we właściwym tłumaczeniu.
W afaktury.pl jest bardzo duży wybór języków, na który faktura może zostać przetłumaczona. Najbardziej popularna jest faktura w języku angielskim, polsko-angielskim, niemieckim i polsko-niemieckim.
Ponadto, tłumaczenie faktury może być na: słowacki, francuski, holenderski, czeski, bułgarski, włoski, hiszpański, szwedzki, litewski, portugalski, rosyjski, hindi, białoruski, ukraiński, chiński, chorwacki, turecki, łotewski, estoński, norweski, grecki, afrykanerski, rumuński, słoweński, japoński, kazahski, duński, węgierski, fiński, litewsko-angielski, polsko-bułgarski, polsko-hiszpański, polsko-szwedzki, angielsko-niemiecki, polskoportugalski, bułgarsko-słowacki, angielsko-rumuński, polsko-włoski, polsko-duński, polskochiński, polsko-czeski.

Dopiski do faktury - czym są ?

Dodatkowo faktury mogą mieć inne oznaczenia np. dopiski, które wskazują charakter dokumentu. Należy je stosować, gdy faktura ma szczególny rodzaj. Takowym jest dopisek Odwrotne Obciążenie ( oo) , Faktura VAT MP, faktura VAT EU określające że wystawiony dokument to faktura małego podatnika i faktura europejska. Od 2013 faktura MP zastąpiona jest dopiskiem metoda kasowa Nie są to standardowe zasady opodatkowania, dlatego właśnie należy odpowiednio oznaczyć fakturę. Poprzez dopisek wskazać można również, że dany dokument to faktura vat marża, faktura z odwrotnym obciążeniem czy faktura wewnętrzna. Zaletą dopisków do faktury jest ich elastyczność i możliwość umieszczenia dokładnie takiej informacji jaką potrzebujemy. Każdy użytkownik z aktywnym abonamentem ma możliwość zapisania sobie własnego oznaczenia faktury i stosować go zgodnie z potrzebą. Wystarczy wejść w Ustawienia -> statusy/dopiski i zapisać własną treść. Treść ta pokaże się w wyborze podczas wystawiania dokumentu.

Jak wysłać fakturę emailem

Niezależnie od formy, każdą fakturę można wysłać mailem. Wówczas wysyłana faktura to efaktura, czyli zabezpieczony dokument wysłany mailem. Efaktura nie musi być wysyłana w formie tradycyjnej ani też nie musi zawierać podpisów. Edokument jest honorowany przez księgowość oraz US.
Po wypisaniu i zapisaniu dokumentu, należy z menu górnego lub w liście dokumentów kliknąć wyślij dokument. Wówczas otworzy się okno, w którym wpisujemy adres email, na który dokument ma zostać wysłany. Jednocześnie można zmienić lub wybrać dodatkowe opcji takie jak:
  • typ dokumentu
  • język dokumentu
Do każdej faktury automatycznie wyśle się krótka treść informująca odbiorcę o szczegółach emaila. Treść wiadomości jest zaproponowana przez system, natomiast jest to treść edytowana. Dodatkowo w Ustawieniach->ustawienia maili można wpisać i zapisać własną treść wiadomości, która zostanie wysłana do klienta.
W ym samym miejscu można ustawić indywidualną treść również innych wiadomości takich jak Podziękowanie, Przypomnienie oraz Wezwanie do zapłaty. Powyższe wiadomości wysłać można bezpośrednio z programu afaktury.pl a dokładniej mówiąc po kliknięciu w dzwoneczek w kolumnie Termin płatności w Liście dokumentów. Program do efaktur afaktury.pl nie posiada limitów ilościowych wysłanych maili, co oznacza, że dany dokument można wysłać tyle razy ile potrzeba o ile jest aktywny abonament. Dodatkowo w liście dokumentów można podejrzeć historię wysyłki - datę, godzinę oraz adres email, na który dany dokument został wysłany.
Kontrahent otwiera przesłaną fakturę w pliku pdf.

Faktura w pdf - prosty wzór faktury

Wstawioną fakturę można otworzyć w pliku pdf, zapisać lub wydrukować.
W tym celu należy kliknąć Utwórz pdf. Wówczas otworzy się okienko z możliwością wyboru:
  • typu dokumentu, czyli ilość egzemplarzy, dodatkową WZ, duplikat
  • opcje dokumentu, czyli dodatkowe informacje, które mają lub nie pokazać się na dokumencie. Zatem można zaznaczyć m.in pokazywanie QRCode, informacje walutowe, statusy, pole GTU, historię płatności, datę płatności, sposób dostawy itd.
  • Język dokumentu, tu można wybrać w jakim jeżyku lub językach faktura w pdf ma być wygenerowana. Jeden dokument można dowolną ilość razy pobrać w dowolnych językach.
Wzór faktury pdf można wybrać w Ustawieniach->wygląd dokumentów. Dostępne są różne wyglądy pdf. Wybrać można ułożenie poszczególnych informacji jak również kolorystykę dokumentu czy też wyświetlanie się zdjęć produktu.
Wzór faktury można zmienić zgodne z potrzebą lub upodobaniami.
Wygląd faktury buduje prestiż i zaufanie w śród kontrahentów dlatego też warto zwrócić szczególna uwagę na to jak wygląda wzór faktury pdf.

GTU na fakturze

Część przedsiębiorców zobowiązana jest do stosowania kodów GTU przede wszystkim w pliku JPK. Na fakturze kody nie są obowiązkowe, jednak program do wystawiania faktur afaktury.pl posiada kolumnę GTU.
Jest to dodatkowa kolumna na dokumencie, którą wyświetlić można po kliknięciu „pokaż GTU” nad tabelką. Wówczas można wybrać odpowiedni kod i pokazać go na fakturze.
Kody mają oznaczenie GTU 01 do GTU 013
Faktura z GTU jest ułatwieniem dla księgowych, gdyż sporządzając JPK daną grupę towarów należy oznaczyć odpowiednim symbolem.

Jak wygenerować plik JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny

Zgodnie z ustawą istnieją dwa jednolite pliki kontrolne , JPK VAT i JPK FA Program do faktur afaktury.pl posiada jeden i drugi.
Generowanie JPK rozpoczynamy od kliknięcie Generuj JPK z listy dokumentów.
Wówczas przeniesieni zostaniemy do wyboru odpowiedniego miesiąca, roku, rodzaju pliku i kodu US. Po zaznaczeniu odpowiednich wartości klikamy „pokaż dokumenty” .
Ostatnim krokiem jest pobranie pliku JPK.

Zaciąganie danych z GUS i VIES

Dane Nabywcy umieścić można wpisując nazwę firmy, adres i nr NIP ręcznie bądź skorzystać z dwóch dostępnych baz GUS i VIES.
Baza GUS posiada dane polskich firm, natomiast baza VIES dane europejskich podmiotów. Jedna i druga baza dostępna jest w afaktury.pl
Jak zaciągnąć dane z GUS i VIES?
W danych nabywcy, na końcu wiersza NIP są dwa przyciski, GUS i VIES. PO kliknięciu wybranego dane kontrahenta automatycznie wstawią się w odpowiednie pola.

BDO i czynny płatnik podatku VAT

BDO na fakturze dla wybranych grup przedsiębiorców jest obowiązkowe. BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencje, wprowadzają do kraju produkty zdefiniowane w rejestrze BDO oraz Tych, którzy produkują, importują lub kupują opakowania w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych.
Jak dodać BDO na fakturę? W afaktury.pl przy Sprzedawcy i Nabywcy jest specjalny wiersz zatytułowany BDO, w którym należy wpisać numer. Na stałe zapisuje się nr BDO w Ustawieniach.
Na fakturze można umieści również informację, o tym czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Pobierając dane z GUS, po zaznaczeniu opcji Płatnik VAT system umieści stosowną informację, która zostanie umieszona na fakturze w pdf.

Procedura sprzedaży

Generując plik JPK należy pamiętać, że niektóre sprzedawane towary muszą być oznaczone odpowiednim symbolem , zgodnie z Ustawą.
W programie afaktury Oznaczenie procedur sprzedaży znajduje się w wierszu tuż pod numerem dokumentu. Należy otworzyć wybór i wybrać właściwy. Dla ułatwienia, każdy skrót jest opisany, co pomoże uniknąć błędu.

Archiwum faktur

Każdą wystawioną fakturę można zapisać w programie afaktury.pl Dzięki temu otrzymujemy wiele korzyści. Mamy pewność, że dokument nie zaginie. W bardzo szybki sposób można odnaleźć fakturę korzystając z dostępnej wyszukiwarki , z edytować dokument po kliknięciu w jego numer, jeżeli popełniło się błąd. Wielokrotnie wygenerować pdf czy wysłać do kontrahenta emailem.
Zapisana faktura trafi do listy dokumentów. W tym miejscu mamy szybki podgląd do wszystkich faktur. Przy każdej fakturze wyświetlają się informacje na temat, czy i kiedy dokument został opłacony, kiedy i na jaki adres został wysłany, czy do dokumentu została wystawiona faktura lub przypisany status.
Dzięki zapisowi faktur można wygenerować ewidencję oraz plik JPK. Ewidencja faktur to zbór dokumentów za wybrany okres w pliku pdf, excl oraz csv. Dostarczyć ją mona do biura rachunkowego w celu rozliczenia.
Jednolity Plik Kontrolny czyli w skrócie JPK VAT wysyła się raz w miesiącu do US a JPK FA na żądanie organu. Każde zestawienie otrzymujemy po kliknięciu w odpowiednie przyciski ( ewidencja lub generuj JPK ) znajdujące się w Liście dokumentów.

Program do faktur z dostępem bez ograniczeń

Program do wystawiania faktur online jest bardzo pomocnym narzędziem. W obecnych czasach nawet wymaganym. Pomijając fakt, że prawo podatkowe wciąż ulega zmianie i nakłada na przedsiębiorców coraz więcej informatycznych rozwiązań jak na przykład generowanie pliku JPK FA, to korzystanie z afaktury.pl zdecydowanie ułatwia prowadzenie firmy. Zaczynając od dostępności bo z programu korzystać można na każdym urządzeniu posiadającym internet kończąc i w każdym miejscu z dostępem do sieci na rozbudowanej funkcjonalności kończąc. Wszystkie dokumenty, które należy wystawić w celu sfinalizowaniu transakcji znajdują się w jednym miejscu.
Dzięki prostocie i intuicyjnym poruszaniu się zaoszczędzić można wiele czasu i nerwów.

Zapisz fakturę
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
GTU_01 - napoje alkoholowe
GTU_02 - paliwa
GTU_03 - oleje opałowe i oleje smarowe
GTU_04 - wyroby tytoniowe
GTU_05 - odpady
GTU_06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
GTU_07 - pojazdy i części samochodowe
GTU_08 - metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09 - leki oraz wyroby medyczne
GTU_10 - budynki, budowle i grunty
GTU_11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 - usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe
GTU_13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.