Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer rachunku
Dokument KP został dodany
Dokument nie istnieje!
Dokument KP został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument KP został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
netto
Wpłacona kwota
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Nazwa firmy:
Numer NIP:
Telefon:
Adres e-mail:
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowane
Zapisz KP
Dokument KP programie afaktury.pl
Kasa Przyjęła to dokument w skrócie nazywanym KP. Wystawia się go jako pokwitowanie przyjęcia gotówki, gdy faktura jest opłacana gotówkowo. Dokument KP należy zaksięgować w rozliczeniach spółki.
Jak szybko wystawić dokument KP
Program do wystawiania faktur posiada w swojej ofercie szablon KP. Czyli po kliknięciu Wystaw dokument wybieramy KP. Otworzy się formularz, który należy wypełnić i zapisać.
Taki dokument załączamy do faktury jako oryginał a kopie wręczamy wpłacającemu.
KP można wydrukować lub wysłać na adres mailowy.
Zapisane dokumenty KP pojawiają się w liście dokumentów KP, gdzie można jest edytować, podejrzeć, wydrukować czy wygenerować z nich ewidencję.
Jako, że program z dokumentami KP afaktury.pl jest programem online wystawić potwierdzenie Kasa Przyjęła można w każdym momencie i w każdym miejscu bez większych ograniczeń. Dlatego właście, korzystając z afaktury.pl można bardzo szybko przekazać klientowi potwierdzenie wpłaty gotówki.
Dane na KP
Dane, które obowiązkowo muszą znaleźć się na KP są podobne jak na innych dokumentach.
Różnicę stanowi tabelka.
Zatem szablon KP posiada:
- numer bieżący dokumentu, który system podaje automatycznie
- Daty - pokażą się z dniem aktualnym ale jest możliwość edycji
- Dane sprzedawcy takie jak: nazwa firmy, adres, nr NIP. Można dodatkowo podać dane kontaktowe
- Dane sprzedawcy, tu również należy wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko, podać adres i ewentualnie nr NIP
Kluczowym elementem KP jest tabelka.
W niej wskazujemy za co została pobrana gotówka i w jakiej wysokości.
Jako, że dokument wystawiany jest w momencie otrzymywania gotówki i tylko i wyłącznie przy płatności gotówkowej nie ma potrzeby wskazywania sposobu i terminu płatności.
W razie konieczności w rubryczce „ dodatkowe informacje do KP” można wpisać lub opisać ważne informacje dotyczące transakcji.
Jak automatycznie wystawić KP do faktury
Dokument KP można jednym kliknięciem utworzyć do wystawionej i zapisanej faktury.
W liście dokumentów pod numerem faktury znajdują się ikonki, które konwertują fakturę w inny, wybrany dokument. Między innymi znajduje się ikonka KP. Po kliknięciu otworzy się dokument KP, w którym wszystkie dane zostaną wypełnione. Pojawi się kolejny numer KP, dane sprzedawcy i nabywcy będę takie same jak na fakturze, jak również tabelka będzie zawierała nazwę produktu/usługi oraz cenę.
Taki dokument wystarczy zapisać i wręczyć klientowi albo jako wydruk z pdf albo elektronicznie na adres mailowy.
Ewidencja wystawionych KP
Ewidencja KP to nic innego jak zestawienie wystawionych KP w excl, pdf lub csv.
Takie zestawienie jest pomocne do zaksięgowania dokumentów.
W celu wygenerowania ewidencji wchodzimy w listę dokumentów i wybieramy przycisk Ewidencja. Wówczas otworzy się okienko z wyborem.
Za pomocą kalendarzy wybieramy zakres dat, z których ewidencję chcemy otrzymać.
Jeżeli w ramach konta prowadzimy kilka firmy to zaznaczyć można oddziały czyli wybrać punkt/firmę, dla której zostanie wygenerowane zestawienie KP.
Dodatkowo zaznaczyć można status dokumentu, status płatności, kategorie, sposób płatności.
Ewidencję KP otrzymujemy w pliku pdf, csv oraz excl. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj Ewidencję otworzy się zestawienie w wybranym pliku.
Ewidencję można wystać na maila. Wystarczy uzupełnić pole przeznaczone na adres email i zatwierdzić przyciskiem „Generuj ewidencję”.
Elastyczność programu pozwala na dopasowanie ewidencji do własnych potrzeb. Dlatego też warto zwrócić uwagę na „Zarządzanie zawartością kolumn.” W tym miejscu zaznaczyć lub odznaczyć można kolumny, które się pokażą w zestawieniu. Wybór dotyczy:
- lp.
- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Dopisek do dokumentu
- Nip
- Nazwa klienta
- Adres
- Status dokumentu
- Data wystawienia
- Data sprzedaż-wykonania
- Podsumowanie kwot
- Waluta
- Sposób zapłaty
- Termin płatności
- Data ostatniej wpłaty
- Rozbicie VAT
- Kurs Waluty
- Rozbicie VAT po kursie
- Podsumowanie wg kursu
- Sposób dostawy
- Dane wysyłki (email)
- Dodatkowe pole na uwagi
- Produkty
- Numer klienta
- Do zapłaty
- Kwota Netto
- Kwota VAT
Archiwum i przechowywanie KP
Dokumenty KP tak jak i wszystkie dokumenty księgowe muszą być przechowywane zgodnieterminem podanym w ustawie.
Program do KP online posiada możliwość zapisywania KP do listy KP. Dzięki temuotrzymujemy:
- pewność, że żaden dokument nie zostanie zgubiony
- Porządek w dokumentach. Dokumenty posegregowanie są zgodnie z latami, miesiącami, zgodnie z rosnącą numeracją.
- Możliwość szybkiego odnalezienia dokumentu dzięki wyszukiwarce
- Automatyczną numeracje dokumentów KP zgodną z ustawionym formatem numeracji
- Możliwość wygenerowania duplikatu KP
- Wystawienie kolejnego KP na bazie już zapisanego, czyli jako wystaw podobny.
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres | NIP |
---|
| | | | |
lp | Nazwa konta | Nazwa banku | Numer konta | Nr SWIFT/BIC |
---|
| | | | |
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres | NIP | Rabat % | Nr klienta |
---|
| | | | | | |
Brak wyników. |
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres |
---|
| | | |
Dane podatnika pobierane z bazy CEiDG
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Podany numer rachunku jest już wykorzystany
Kliknij kontynuuj żeby nadpisać lub zamknij to okno.
Aktualnie edytujesz ten dokument. Wszystkie wprowadzone zmiany będą dotyczyć tylko tego dokumentu.
Jeśli chcesz wystawić nowy dokument z podobnymi danymi
kliknij w: "Wystaw podobną".
Uwaga!
Brak numeru konta bankowegoWybierając sposób zapłaty jako "przelew" lub "płatność online" powinieneś wprowadzić numer konta w danych sprzedawcy Uwaga!
Aktualnie edycja danych wystawcy jest zablokowana.Możesz odblokować możliwość edycji danych na stronie:
Ustawienia > Konfiguracja w sekcji "Ustawienia ogólne dla dokumentów". Zaloguj się, aby skorzystać z tej opcji Aby wystawić podobny zapisz wpierw obecny dokument.
Drukujesz dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument Chcesz wysłać dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument, dopiero wówczas będzie możliwość jego wysłania. Aby wystawić fakturę korygującą zapisz wpierw obecną fakturę.
Aby skorzystać z tej opcji wykup abonament!
Twój dzienny limit wystawonych dokumentów został wyczerpany
(max 1 dokument/24h)
Aby wystawiać bez limitów:
Aby dodać produkty, kliknij w numer dokumentu lub wybierz kilka dokumentów i kliknij "Dodaj zaznaczone"
Załadowano produkty z dokumentu nr:
Brak wyników.
Netto na Brutto
Brutto na Netto
Kontrahent o takim numerze NIP lub KRS już istnieje w Twojej bazie klientów.
Czy mimo to chcesz zapisać tego kontrahenta?
Zweryfikuj konto bankowe do wpłat:
Zaznacz opcje, które mają pojawić się na wydruku:
Zmiana przeliczania od ceny brutto, spowoduje zmianę sposobu przeliczania kwot na dokumencie, co może wiązać się z nieprawidłowymi wynikami na fakturze w przypadku liczenia utworzonej faktury od ceny netto !
Opcja dostępna już wkrótce.
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Ta opcja dostępna jest tylko dla konta Prestige.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje konto o tę opcję, wejdź w zakładkę
Przedłóż ważność konta i zamów konto Prestige, lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 601 131 900.
Kolejny dostępny numer w wybranym przez Ciebie miesiącu to
Zmieniasz status dokumentu na
Zarchiwizowano
Zarchiwizowanych dokumentów nie można edytować ani zmienić im statusu.
Zmiany statusu na Zarchiwizowano nie da się w żadnen sposób cofnąć.
Chcesz kontynuować?
Wybierz system w którym chcesz finansować swoje faktury
SMEO
- finansowanie do 500 000 PLN
-
brak stałych opłat
- rabat dla użytkowników afaktury
finansuj z SMEO
Brutto.pl
- finansowanie do 1000 000 PLN
-
Proces odbywa się całkowicie online
- Opłaty za fakturę - już od 1,9% miesięcznie
Finansuj w Brutto.pl
Tutaj możesz wpisać uwagi do dokumentu.
Dodane uwagi nie będą widoczne na wydruku.
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż.
Czy chcesz kontynuować mimo to?
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż.
Usunąłeś właśnie datę sprzedaży!
Brak daty sprzedaży spowoduje błędne wygenerowanie pliku JPK.
Wybrana została ta sama waluta!
Kurs waluty pojawi się jeżeli wybierzesz przeliczenie jednej waluty na inną.
Przykładowo: PLN na EURO.
Zamknij Zapytanie ofertowe - nowy dokument Program do wystawiania zapytań ofertowych afaktury.pl ma na celu usprawniać prowadzenie każdej firmy. Wiemy, że nie tylko faktury i inne księgowe dokumenty wystawiane są przez...
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.