Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Błędny numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Żaden kontrahent nie został jeszcze utworzony
Konta nie ma na białej liście.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Błąd wykonania zapytania.
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer rachunku
Dokument KW został dodany
Dokument nie istnieje!
Dokument KW został wysłany
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj produkty do dokumentu
Dokument KW został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabeli kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena
netto
Wypłacona kwota
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Nazwa firmy:
Numer NIP:
Telefon:
Adres e-mail:
Został wysłany do Ciebie SMS z kodem weryfikacyjnym
Konto zostało zweryfikowane poprawnie
Klient zweryfikowany pozytywnie
Klient zweryfikowany negatywnie
Podaj numer telefonu
Podaj adres e-mail
Zaakceptuj regulamin
Wyraź zgody
Podaj kod weryfikacyjny
Podaj numer NIP
Brak identyfikatora klienta
Konto nie zostało zweryfikowane
Zapisz KW
Co to jest dokument kw?
KW to dowód wypłaty pieniędzy z kasy. Dokument ten jest potwierdzeniem, że firma opłaciła jakiś dokument. Najczęściej KW wystawiają spółki. Wystawiając druk potwierdzenia wypłaty KW w afaktury.pl jest możliwośćzapisania tegoż dokumentu i tworzenie bazy wszystkich wystawionych KW. Tak prowadzone pokwitowania KW zapewniają, że żadne potwierdzenie się nie zawieruszy.
Ponad to za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wpisywania po raz kolejnydanych można wystawić podobny dokument KW do już istniejącego.
Jak wystawić dokument kw ?
Na pokwitowaniu wypłaty KW musi znajdować się informacja na temat kto jest wystawcą dokumentu, czyli Wypłacający oraz komu uiszczamy wpłatę, czyli otrzymujący. Informację jakie druk wypłaty KW musi zawierać to z jakiego tytułu kwota została uiszczona oraz w jakiej wysokości.
Samo wystawienie dokumentu KW w afaktury jest bardzo proste. Wystarczy tylko wypełnić druk aktywnyKW, wypełnić dane, zapisać do listy KW i wygenerować pdf lub wysłać mailem.
Jak wystawić dowód wypłaty kw po angielsku lub w innym języku ?
Każdy nawet bez znajomości obcego języka może wydrukować lub wysłać mailem dowód wypłatykw po angielsku, niemiecku, norwesku, chińsku i w innych językach. Wystarczy dokument KW wypisać korzystając z naszego druku aktywnego online i otwierając dowód wypłaty pdf wybrać dany jeżyk. Podobnie postępujemy przy wysyłce dowodu KW
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres | NIP |
---|
| | | | |
lp | Nazwa konta | Nazwa banku | Numer konta | Nr SWIFT/BIC |
---|
| | | | |
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres | NIP | Rabat % | Nr klienta |
---|
| | | | | | |
Brak wyników. |
lp | Nazwa skrócona | Nazwa/Firma | Adres |
---|
| | | |
Dane podatnika pobierane z bazy CEiDG
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Podany numer rachunku jest już wykorzystany
Kliknij kontynuuj żeby nadpisać lub zamknij to okno.
Aktualnie edytujesz ten dokument. Wszystkie wprowadzone zmiany będą dotyczyć tylko tego dokumentu.
Jeśli chcesz wystawić nowy dokument z podobnymi danymi
kliknij w: "Wystaw podobną".
Uwaga!
Brak numeru konta bankowegoWybierając sposób zapłaty jako "przelew" lub "płatność online" powinieneś wprowadzić numer konta w danych sprzedawcy Uwaga!
Aktualnie edycja danych wystawcy jest zablokowana.Możesz odblokować możliwość edycji danych na stronie:
Ustawienia > Konfiguracja w sekcji "Ustawienia ogólne dla dokumentów". Zaloguj się, aby skorzystać z tej opcji Aby wystawić podobny zapisz wpierw obecny dokument.
Drukujesz dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument Chcesz wysłać dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument, dopiero wówczas będzie możliwość jego wysłania. Aby wystawić fakturę korygującą zapisz wpierw obecną fakturę.
Aby skorzystać z tej opcji wykup abonament!
Twój dzienny limit wystawonych dokumentów został wyczerpany
(max 1 dokument/24h)
Aby wystawiać bez limitów:
Aby dodać produkty, kliknij w numer dokumentu lub wybierz kilka dokumentów i kliknij "Dodaj zaznaczone"
Załadowano produkty z dokumentu nr:
Brak wyników.
Netto na Brutto
Brutto na Netto
Kontrahent o takim numerze NIP lub KRS już istnieje w Twojej bazie klientów.
Czy mimo to chcesz zapisać tego kontrahenta?
Zweryfikuj konto bankowe do wpłat:
Zaznacz opcje, które mają pojawić się na wydruku:
Język dokumentu:
Inne języki:
Nie znalazłeś języka, którego szukasz? Poinformuj nas o tym, a stworzymy go dla Ciebie. Użyj formularza "zgłoś uwagi" i napisz jakiego języka potrzebujesz.
Zmiana przeliczania od ceny brutto, spowoduje zmianę sposobu przeliczania kwot na dokumencie, co może wiązać się z nieprawidłowymi wynikami na fakturze w przypadku liczenia utworzonej faktury od ceny netto !
Opcja dostępna już wkrótce.
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Ta opcja dostępna jest tylko dla konta Prestige.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje konto o tę opcję, wejdź w zakładkę
Przedłóż ważność konta i zamów konto Prestige, lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 601 131 900.
Kolejny dostępny numer w wybranym przez Ciebie miesiącu to
Zmieniasz status dokumentu na
Zarchiwizowano
Zarchiwizowanych dokumentów nie można edytować ani zmienić im statusu.
Zmiany statusu na Zarchiwizowano nie da się w żadnen sposób cofnąć.
Chcesz kontynuować?
Wybierz system w którym chcesz finansować swoje faktury
SMEO
- finansowanie do 500 000 PLN
-
brak stałych opłat
- rabat dla użytkowników afaktury
finansuj z SMEO
Brutto.pl
- finansowanie do 1000 000 PLN
-
Proces odbywa się całkowicie online
- Opłaty za fakturę - już od 1,9% miesięcznie
Finansuj w Brutto.pl
Tutaj możesz wpisać uwagi do dokumentu.
Dodane uwagi nie będą widoczne na wydruku.
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż.
Czy chcesz kontynuować mimo to?
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż.
Usunąłeś właśnie datę sprzedaży!
Brak daty sprzedaży spowoduje błędne wygenerowanie pliku JPK.
Wybrana została ta sama waluta!
Kurs waluty pojawi się jeżeli wybierzesz przeliczenie jednej waluty na inną.
Przykładowo: PLN na EURO.
Zamknij Nowe serwery Nadal trwają prace na nowych serwerach. W pewnych momentach może być odczuwalne wolne działanie serwisu, związane jest ze zmianą serwerów, na nowsze o innej strukturze. W tym momencie...