Podany NIP nie jest numerem europejskim, poprawny format PL1234567890
Nie znaleziono podanego numeru NIP w bazie VIES
tysiąc,tysiące,tysięcy||milion,miliony,milionów||miliard,miliardy,miliardów
zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem,dziewięć||dziesięć,jedenaście,dwanaście,trzynaście,czternaście,piętnaście,szesnaście,siedemnaście,osiemnaście,dziewiętnaście||dwadzieścia,trzydzieści,czterdzieści,pięćdziesiąt,sześćdziesiąt,siedemdziesiąt,osiemdziesiąt,dziewięćdziesiąt||sto,dwieście,trzysta,czterysta,pięćset,sześćset,siedemset,osiemset,dziewięćset
Musisz wybrać klienta, aby móc wybrać oddział
Podaj numer NIP
Podaj kod autoryzacyjny
Podany kod jest nieprawidłowy
Brak wystarczającej ilości towaru
Kontrahent został zapisany
Uzupełnij dane - Podaj nazwę kontrahenta
Musisz wybrać klienta, aby móc dodać oddział
Podaj nazwę dla oddziału
Oddział został zapisany
Dane sprzedawcy zostały zapisane
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Uzupełnij dane - Wybierz sposób dostawy
Uzupełnij dane - Wybierz walutę
Uzupełnij dane - Podaj nazwę sprzedającego
Uzupełnij dane - Podaj nazwę nabywcy
Podaj date wystawienia
Uzupełnij dane - Podaj miejsce wystawienia
Podaj numer noty
Nota uznaniowa została dodana
Dokument nie istnieje!
Nota uznaniowa została wysłana
Uzupełnij dane - Podaj adres e-mail
Nie można dodać produktu, jest on już dodany.
Dodaj treść noty
Nota uznaniowa została zapisana
Uzupełnij dane - Podaj termin zapłaty
Przypomnienie zostało wysłane
Wezwanie zostało wysłane
Uzupełnij dane - Podaj przyczynę korekty
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Uzupełnij dane - Podaj cenę produktu
Uzupełnij dane - Wybierz stawkę VAT
Uzupełnij dane - Wybierz jednostkę
Produkt został dodany
wg tabela kursów średnich NBP nr [number] z dnia [date] r.
Kurs waluty: [rate] [currEx]/[multi][curr]
Cena netto
Cena brutto
Zamień na netto
Zamień na brutto
Cena netto po rabacie
Cena brutto po rabacie
Załadowano dane i zmieniono walutę z [currOld] na [currNew]
Brak uprawnień do wykonania tej akcji
Dokument został zarchiwizowany. Nie można go zapisać.
Przekroczony czas dostępu do bazy GUS lub baza nie odpowiada
Przekroczono limit. Na darmowym koncie można wystawić tylko 3 dokumenty miesięcznie oraz przeprowadzić 1 edycję dokumentu.
Przekroczono limit. Miesięcznie możesz utworzyć PDF dla 10 dokumentów (wydruk/wysyłka)
Uzupełnij dane - Podaj nazwę produktu
Dokument został już opłacony
Opłać dokument do [payTime] przy pomocy [payKind]
Nie można wpłacić więcej niż wynosi kwota dokumentu. Poprawiono kwotę.
Błąd podczas pobierania danych o numerze EORI
Dokument wysłano do wydruku na drukarce fiskalnej
Aktualny status wydruku fiskalnego:
Nie wybrano systemu fiskalnego
Błąd komunikacji z serwerem wydruku. Za chwilę próbuj ponownie, w przypadku ponowienia błędu skontaktuj się z administratorem
Ten typ dokumentu nie jest obsługiwany
Zapisz notę
Nota uznaniowa
Za pośrednictwem systemu Afaktury.pl można już wystawiać noty uznaniowe, nazywane inaczej kredytowymi. Mają one uzasadnienie w przypadku,
kiedy należność względem kontrahenta została w jakiś sposób umorzona – np. za sprawą zwrotu towaru, darowania długu czy uznania reklamacji.
Forma tego typu dokumentu jest niezwykle prosta. Korzystając z naszego programu do fakturowania zdołasz sporządzić notę uznaniową w ciągu co
najwyżej kilku minut – bez ryzyka jakichkolwiek błędów. Masz przy tym wiele możliwości personalizacji oraz rozbudowy tego rodzaju dokumentu
o dodatkowe pozycje. Poznaj zatem najwa?niejsze spośród funkcji, dostępnych w systemie Afaktury.pl.
Funkcje oprogramowania Afaktury.pl dotyczące noty uznaniowej
Chcesz mieć pewność, że nota uznaniowa będzie zawierać wszystkie elementy, aby nie zosta?a zakwestionowana przez instytucje podatkowe?
Zyskasz taką gwarancje, korzystając z systemu Afaktury.pl do prowadzenia księgowości online. Dzięki rejestracji w serwisie uzyskasz dostęp do
wszystkich funkcji programu, a zarazem będziesz mógł prowadzić elektroniczną ewidencję not uznaniowych. Zyskasz możliwość ich wyszukiwania
na podstawie wybranych kryteriów, takich jak między innymi nazwa i numer NIP kontrahenta, numer powiązanej faktury, kwota, nazwa produktu,
status i sposób dostawy, waluta czy data wystawiania dokumentu. Poza tym możesz wyszukiwać noty uznaniowe w kolejności alfabetycznej.
Każdą sporządzoną notę zdołasz za pomocą jednego kliknięcia myszką wygenerować do formatu PDF, zabezpieczonego przed możliwością
nanoszenia poprawek przez kontrahenta. Możesz również przesłać dokument taki na adres mailowy swojego kontrahenta – bezpośrednio z poziomu
systemu Afaktury.pl. Korzystanie z systemu jest całkowicie bezpieczne. Nie musisz obawiać się przechwycenia danych osobowych przez
cyberprzestępców, ponieważ serwis jest zabezpieczony za pomocą protokołu szyfrowania danych SSL.
Jak wystawić notę unaniową w systemie Afaktury.pl?
Aby móc sporządzić notę uznaniową, wystarczy zalogować się na swoje konto użytkownika, wybrać z głównego menu opcję „Wystaw dokument”, a
następnie kliknąć w zakładkę „Nota uznaniowa”. Otrzymasz automatycznie propozycję numeracji noty, którą w razie potrzeby będziesz mógł
edytować, wybierając preferowany format. System umożliwi Ci pobranie danych dotyczących swojego kontrahenta bezporednio z repozytorium
GUS-u. Wystarczy, że wpiszesz w okno formularza numer identyfikacyjny jego firmy (NIP). Po wystawieniu ka?dego dokumentu, dane te zapisują
się w systemie. Możesz wczytać je równocześnie z nazwami produktów.
Formularz zawiera również takie pozycje jak m.in. miejscowość oraz data wystawienia noty, także daty (wystawienia oraz sprzedaży) dotyczące
dokumentu, którego dotyczy nota uznaniowa. Dokument obejmuje również pozycję dotyczącą treści noty oraz adnotacji „Uznaliśmy”. Istnieje poza
tym możliwość wskazania osób upoważnionych do wystawienia oraz odbioru noty uznaniowej. Zarazem można dokument taki wzbogacać o szereg
dodatkowych elementów takich jak np.:
dane kontaktowe obu stron transakcji,
strona www,
numer KRS,
numer REGON,
numer i nazwa konta bankowego,
kategoria produktu ujmowanego za pomocą noty uznaniowej,
adres email do wysyłki.
Opcje personalizacji noty uznaniowej
Chcesz, aby wystawiana przez Ciebie nota uznaniowa wyróżniła się czymś na tle innych dokumentów? Warto zatem skorzystać z wielu funkcji
personalizacji, dostępnych dla użytkowników pełnej wersji systemu Afaktury.pl. Mogą oni w dowolny sposób projektować treść i wygląd stopki,
przekazywać kontrahentom dodatkowe uwagi i informacje, a także projektować nagłówek. Istnieje poza tym możliwość dołączenia razem z notą
uznaniową dowolnego innego dokumentu, na przykład paragonu, reklamacji, oferty handlowej, rachunku, formularza zamówienia, faktury czy
proformy. Ponadto możesz załączyć każdy format pliku – np. z grafiką, logotypami swojej firmy, nagraniem video czy prezentacją multimedialną.
Zyskujesz więc wiele możliwości kreowania pozytywnego wizerunku swojego przedsiębiorstwa.
Skorzystaj z bezpłatnego okresu testowego – 30 dni za darmo!
Możesz przekonać się samodzielnie o tym, na jak wiele pozwala oprogramowanie do księgowania Afaktury.pl. Za jego pomocą nie tylko wystawisz
noty uznaniowe i inne dokumenty księgowe. Będziesz mógł również prowadzić ewidencję faktur kosztowych, zarzadzać firmowym magazynem,
korzystać z modułu statystyk, czy też usługi windykacji online. Kiedy czas obowiązywania okresu testowego będzie zbliżać się do końca, zostaniesz
wtedy o tym poinformowany za pomocą wiadomości mailowej. Będziesz mógł wtedy samodzielnie zdecydować, czy chcesz na stałe otrzymać dostęp do
pełnych funkcjonalności systemu.
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress NIP
lp Nazwa konta Nazwa banku Numer konta Nr SWIFT/BIC
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress NIP Rabat % Nr klienta Brak wyników.
lp Nazwa skrócona Nazwa/Firma Adress
Dane podatnika pobierane z bazy CEiDG
Pobrano dane kontrahenta z bazy GUS
Podany numer nip nie występuje w bazie GUS
Podany numer noty jest już wykorzystany Kliknij kontynuuj żeby nadpisać lub zamknij to okno.
Aktualnie edytujesz ten dokument. Wszystkie wprowadzone zmiany będą dotyczyć tylko tego dokumentu.
Jeśli chcesz wystawić nowy dokument z podobnymi danymi kliknij w: "Wystaw podobną". Uwaga! Brak numeru konta bankowego Wybierając sposób zapłaty jako "przelew" lub "płatność online" powinieneś wprowadzić numer konta w danych sprzedawcy Uwaga! Aktualnie edycja danych wystawcy jest zablokowana. Możesz odblokować możliwość edycji danych na stronie:Ustawienia > Konfiguracja w sekcji "Ustawienia ogólne dla dokumentów". Zaloguj się, aby skorzystać z tej opcji Żeby wystawić podobną, zapisz wpierw obecną fakturę.
Drukujesz dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument Chcesz wysłać dokument przed zapisem! Kliknij poniżej, aby zachować ten dokument, dopiero wówczas będzie możliwość jego wysłania. Aby wystawić fakturę korygującą zapisz wpierw obecną fakturę.
Aby skorzystać z tej opcji wykup abonament!
Twój dzienny limit wystawonych dokumentów został wyczerpany
(max 1 dokument/24h)
Aby wystawiać bez limitów:
Faktura Proforma Faktura zaliczkowa Faktura korygująca Faktura RR WZ Dokument KP Dokument KW Rachunek Oferta Zamówienie Koszty
--- 2015
Wszystkie miesiące Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Aby dodać produkty, kliknij w numer dokumentu lub wybierz kilka dokumentów i kliknij "Dodaj zaznaczone"
Załadowano produkty z dokumentu nr:
Brak wyników.
Netto na Brutto Stawka VAT NP OO Bez VAT ZW 0% 3% 4% 5% 6% 6,5% 7% 8% 15% 18% 19% 20% 22% 23% 25%
Brutto na Netto Stawka VAT NP OO Bez VAT ZW 0% 3% 4% 5% 6% 6,5% 7% 8% 15% 18% 19% 20% 22% 23% 25%
Kontrahent o takim numerze NIP lub KRS już istnieje w Twojej bazie klientów. Czy mimo to chcesz zapisać tego kontrahenta?
Zweryfikuj konto bankowe do wpłat:
Zaznacz opcje, które mają pojawić się na wydruku:
Zmiana przeliczania od ceny brutto, spowoduje zmianę sposobu przeliczania kwot na dokumencie, co może wiązać się z nieprawidłowymi wynikami na fakturze w przypadku liczenia utworzonej faktury od ceny netto !
Kontrahent (opcjonalnie dla danego kontrahenta zapisanego w bazie)
Wybierz kategorię
Wszystkie kategorie
Status dokumentu
Wszystkie statusy Anulowano Przyjęto Rozliczono Towar wydano W realizacji Wydrukowano Wymaga UWAGI Wysłano Zaakceptowano Zakończono Zaksięgowano Zapłacono Zarchiwizowano Zrealizowano Zwrot
Waluta
Wszystkie waluty EUR GBP PLN RUB USD AED AFA ALL AMD ANG AON ARS AUD AWG BBD BDT BGN BHD BIF BND BOB BRL BSD BWP BYR BZD CAD CDF CHF CLP CNY COP CRC CZK DJF DKK DOP DZD EEK EGP ETB FJD GEL GHC GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL HRK HTG HUF IDR ILS INR IQD IRR ISK JMD JOD JPY KES KGS KHR KMF KPW KRW KWD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LTL LVL LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT MOP MRO MUR MVR MWK MXN MYR MZM NAD NGN NIO NOK NPR NZD OMR PAB PEN PGK PHP PKR PYG QAR ROL RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SLL SOS SRD STD SYP SZL THB TND TOP TRY TTD TWD TZS UAH UGX UYU UZS VEB VUV WST XAF XCD XOF XPF YER YUM ZAR ZMK ZWD więcej......
Wybierz typ dokumentu
W jakiej formie chcesz utworzyć ewidencję
Uzupełnij dane - Wybierz sposób płatności
Nie znaleziono dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania
Opcja dostępna już wkrótce.
Podziękowanie za płatność
Przypomnienie o płatności
Przypomnienie po terminie
Przypomnienie przed terminem
Wezwanie do zapłaty
Wystawiono fakturę
:
: 0
Wybierz odpowiedni parametr do danej pozycji:
K_10 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku
K_11 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
K_12 - Kwota netto - w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%
K_14 - Kwota netto - w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_16 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%
K_17 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_18 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%
K_19 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_20 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%
K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
K_22 - Kwota netto - Eksport towarów
K_23 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_24 - Kwota podatku należnego - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
K_25 - Kwota netto - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_26 - Kwota podatku należnego - Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
K_27 - Kwota netto - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 - Kwota podatku należnego - Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 - Kwota netto - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 - Kwota podatku należnego - Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
K_32 - Kwota netto - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_33 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
K_34 - Kwota netto - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_35 - Kwota podatku należnego - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
K_36 - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_38 - Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w elemencie K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_39 - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustaw
Ta opcja dostępna jest tylko dla konta Prestige.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje konto o tę opcję, wejdź w zakładkę
Przedłóż ważność konta i zamów konto Prestige, lub skontaktuj się z nami telefonicznie: 601 131 900.
Kolejny dostępny numer w wybranym przez Ciebie miesiącu to
Zmieniasz status dokumentu na
Zarchiwizowano
Zarchiwizowanych dokumentów nie można edytować ani zmienić im statusu.
Zmiany statusu na Zarchiwizowano nie da się w żadnen sposób cofnąć.
Chcesz kontynuować?
Wybierz system w którym chcesz finansować swoje faktury
SMEO
finansowanie do 500 000 PLN
brak stałych opłat
rabat dla użytkowników afaktury
finansuj z SMEO
Brutto.pl
finansowanie do 1000 000 PLN
Proces odbywa się całkowicie online
Opłaty za fakturę - już od 1,9% miesięcznie
Finansuj w Brutto.pl
Tutaj możesz wpisać uwagi do dokumentu.
Dodane uwagi nie będą widoczne na wydruku.
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż. Czy chcesz kontynuować mimo to?
Uwaga! Dla tego kontrahenta została zablokowana sprzedaż.
Usunąłeś właśnie datę sprzedaży! Brak daty sprzedaży spowoduje błędne wygenerowanie pliku JPK.
Wybrana została ta sama waluta!
Kurs waluty pojawi się jeżeli wybierzesz przeliczenie jednej waluty na inną.
Przykładowo: PLN na EURO.