Aby ustawić indywidualny sposób dostawy dla naszego kontrahenta, musimy w zakładce Lista klientów kliknąć w nazwę kontrahenta lub przycisk edycji przedstawiający ołówek (przejście do edycji kontrahenta).
Zostaniemy przekierowani do edycji klienta. W polu sposób dostawy wybieramy odpowiednią wartość i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Teraz gdy będziemy wystawiać fakturę dla danego klienta wczytany zostanie automatycznie sposób dostawy jaki ustaliliśmy podczas edycji klienta.