Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Aktualności

Aktualności afaktury

Wróć do listy aktualności

Jak wystawić fakturę korygującą po nowemu

Faktura korygująca jest dokumentem, który sprawia trudność wielu przedsiębiorcom. 

Często dostajemy zapytania „jak wystawić fakturę korygującą”. 

Dlatego też, zmieniliśmy nasz formularz korekty, aby był jeszcze bardziej intuicyjny i czytelny. 

Nie ma już w tym momencie dwóch tabelek, przed i po korekcie a jest jedna tabelka, w której wyodrębnione są pozycje przed korektą i korygowane. 

Zasada ogólna sporządzenia korekty nie zmieniła się i nadal koryguje się pozycje przy pomocy ikonki K

 

Jak wystawić fakturę korygującą w 2022r.

 

Jeżeli dokument, który mamy korygować jest zapisany w programie to wchodzimy w listę dokumentów i przyciskamy ikonkę K w kolumnie „operacje na dokumencie" w wierszu odpowiadającym numerowi faktury, do którego mamy korektę sporządzić. 



Wówczas otworzy się nam szablon faktury korygującej. Wszystkie dane zostaną wypełnione zgodnie z tym co jest na fakturze, do której korektę wystawiamy.

Jak już wcześniej zostało przedstawione, nie ma drugiej tabelki zatytułowanej "po korekcie".

Jak skorygować cenę, ilość lub stawkę vat


W przypadku, kiedy na fakturze została wpisana błędna cena, ilość produktu czy też została zastosowana błędna stawka VAT, należy wystawić fakturę korygującą, która poprawia końcową wartość faktury.
W tym celu w pozycji, którą chcemy korygować przyciskamy ikonkę K
Poniżej pojawi się wiersz korekty, w którym wpisujemy poprawne wartości. 



Jak skorygować fakturę do zera 

Czasami zdarza się  sytuacja, w której musimy skorygować fakturę do zera czyli ją anulować. Dzieje się tak wówczas, kiedy klient rezygnuje z zamówienia lub dokonuje zwrotu całkowitego a faktura została już wystawiona. 

W takiej sytuacji przy każdej z pozycji, którą korygujemy przyciskamy ikonkę K a następnie w wierszu po korekcie w kolumnie ilość wpisujemy 0 (zero).

Finalnie do zwrotu będzie 100% ceny z faktury pierwotnej. 





Faktura korygująca wzór pdf

 

Ostatnim krokiem jest utworzenie faktury korygującej w pdf i dostarczenie klientowi i do księgowości. 

W tym celu po zapisaniu korekty klikamy „utwórz pdf” lub „wyślij”.

W okienku, które się pokaże wybieramy dodatkowe opcje, które mają lub nie pokazać się na pdf i zatwierdzamy przyciskiem „Drukuj pdf" lub "Wyślij”.

W ten sposób uzyskamy pdf korekty. 

 

Warto też zwrócić uwagę na dwa nowe szablony pdf faktury korygującej.

Wzory pdf mamy po wejściu w Ustawienia -> wygląd dokumentów.  

Są to Standardowy 4 i Standardowy 5.




To pierwsza zmiana faktury korygującej. 
Niebawem zmieni się sposób korygowania danych nabywcy i sprzedawcy, numeru, dat oraz terminu i sposobu płatności. 


Najnowsze porady

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.