Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.
Afaktury.pl  >> Aktualności

Jak wystawić fakturę korygującą po nowemu

Wróć do listy aktualności

komentarzy: 0 dodano: 2022-01-13 21:16:54

Faktura korygująca jest dokumentem, który sprawia trudność wielu przedsiębiorcom. 

Często dostajemy zapytania „jak wystawić fakturę korygującą”. 

Dlatego też, zmieniliśmy nasz formularz korekty, aby był jeszcze bardziej intuicyjny i czytelny. 

Nie ma już w tym momencie dwóch tabelek, przed i po korekcie a jest jedna tabelka, w której wyodrębnione są pozycje przed korektą i korygowane. 

Zasada ogólna sporządzenia korekty nie zmieniła się i nadal koryguje się pozycje przy pomocy ikonki K

 

Jak wystawić fakturę korygującą w 2022r.

 

Jeżeli dokument, który mamy korygować jest zapisany w programie to wchodzimy w listę dokumentów i przyciskamy ikonkę K w kolumnie „operacje na dokumencie" w wierszu odpowiadającym numerowi faktury, do którego mamy korektę sporządzić. 



Wówczas otworzy się nam szablon faktury korygującej. Wszystkie dane zostaną wypełnione zgodnie z tym co jest na fakturze, do której korektę wystawiamy.

Jak już wcześniej zostało przedstawione, nie ma drugiej tabelki zatytułowanej "po korekcie".

Jak skorygować cenę, ilość lub stawkę vat


W przypadku, kiedy na fakturze została wpisana błędna cena, ilość produktu czy też została zastosowana błędna stawka VAT, należy wystawić fakturę korygującą, która poprawia końcową wartość faktury.
W tym celu w pozycji, którą chcemy korygować przyciskamy ikonkę K
Poniżej pojawi się wiersz korekty, w którym wpisujemy poprawne wartości. 



Jak skorygować fakturę do zera 

Czasami zdarza się  sytuacja, w której musimy skorygować fakturę do zera czyli ją anulować. Dzieje się tak wówczas, kiedy klient rezygnuje z zamówienia lub dokonuje zwrotu całkowitego a faktura została już wystawiona. 

W takiej sytuacji przy każdej z pozycji, którą korygujemy przyciskamy ikonkę K a następnie w wierszu po korekcie w kolumnie ilość wpisujemy 0 (zero).

Finalnie do zwrotu będzie 100% ceny z faktury pierwotnej. 





Faktura korygująca wzór pdf

 

Ostatnim krokiem jest utworzenie faktury korygującej w pdf i dostarczenie klientowi i do księgowości. 

W tym celu po zapisaniu korekty klikamy „utwórz pdf” lub „wyślij”.

W okienku, które się pokaże wybieramy dodatkowe opcje, które mają lub nie pokazać się na pdf i zatwierdzamy przyciskiem „Drukuj pdf" lub "Wyślij”.

W ten sposób uzyskamy pdf korekty. 

 

Warto też zwrócić uwagę na dwa nowe szablony pdf faktury korygującej.

Wzory pdf mamy po wejściu w Ustawienia -> wygląd dokumentów.  

Są to Standardowy 4 i Standardowy 5.




To pierwsza zmiana faktury korygującej. 
Niebawem zmieni się sposób korygowania danych nabywcy i sprzedawcy, numeru, dat oraz terminu i sposobu płatności. 


Dodaj komentarz



Musisz się podpisać - minimum 3 znaki
Musisz podać treść komentarza - minimum 20 znaków
Wiadomość do której chcesz dodać komentarz nie istnieje.
Komentarz został dodany. Za chwilę zostanie przeładowana strona
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.