Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Pomoc dla działu:

Jak wybrać, dodać płatnika faktury?

Jak dodać lub wybrać płatnika faktury?


Wybieranie płatnika faktury

Dodaj płatnika faktury

Płatnika czyli firmę lub osobę, która będzie płacić za towary lub usługi dostarczone do nabywcy, można dodać już w momencie sporządzania faktury dla odbiorcy dostawy. Po wprowadzeniu danych o nabywcy, poniżej znajduje się opcja: Płatnik i link rozwiń z czarną/zieloną strzałeczką.

Rozwijając przez kliknięcie tej opcji, wyświetlą się pola edytowane do wprowadzenia danych o płatniku naszej faktury. Wypełniamy je dokładnie tak samo jak dane nabywcy. Możemy pobrać dane z GUS po numerze NIP lub wpisać niezbędne informacje w pola edytowane:

Warto Zapisać kontrahenta – płatnika klikając na ten link, gdyż wprowadzimy go do pamięci programu afaktury.pl na stałe, a nigdy nie wiadomo czy znów nie będziemy ich potrzebować. Możemy również skorzystać z opcji: Załaduj płatnika i wybrać go z listy wcześniej wprowadzonych do bazy kontrahentów.


Okienko do wyboru kontrahenta

Okienko wyboru kontrahenta

Klikając na link Załaduj płatnika otworzy sia nowe okno dialogowe Wybierz kontrahenta, gdzie wpisujemy nazwę lub NIP a program wyszuka go i umieści w tabelce. Wystarczy tylko kliknąć i dane zostaną wprowadzone do faktury. To wygodna funkcja, pod warunkiem, ze posiadamy już bazę kontrahentów lub płatników.


Dodawanie nowego kontrahenta

Jak dodać nowego kontrahenta

Płatnika faktury możemy dodać jeszcze przed wystawieniem dokumentu, przechodząc na zakładkę Lista kontrahentów, potem Dodaj kontrahenta. Otworzy się strona z polami edytowanymi do wprowadzania wszystkich posiadanych informacji o płatniku, który równie dobrze może być nabywcą naszych towarów lub usług.

Po dodaniu naszego nowego kontrahenta do bazy (pamięci) programu afaktury.pl mamy pewność, że w każdej chwili będziemy mogli skorzystać z zapisanych o nim informacji i szybko wprowadzić je do faktury. To znacznie przyspiesza pracę w serwisie i daje możliwość dowolnego konfigurowania zapisanych danych.


Pozostaje tylko życzyć wszystkim nabywcom towarów lub usług, aby ich płatnik był zawsze wypłacalny :)

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.