Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Pomoc dla działu:

Dodawanie nabywcy do faktury

Jak dodać nabywcę do faktury?


Dane nabywcy wprowadzamy do faktury na stronie Wystaw dokument. Użytkownik programu afaktury.pl ma do dyspozycji opisane pola edytowane, gdzie wpisuje posiadane informacje o nabywcy towarów lub usług. Warto Zapisać kontrahenta klikając na ten właśnie link, z ikonką dyskietki komputerowej.


Dodawanie nabywcy do faktury

Jak dodać nabywcę do faktury

Zapisany kontrahent trafia do bazy (pamięci) serwisu i w dowolnej chwili mamy dostęp on-line do całej listy takich potencjalnych nabywców naszych towarów lub usług. W ten sposób możemy skorzystać z gotowych informacji o nabywcy któremu zamierzamy wystawić fakturę.

W takim przypadku, gdy w zakładce Wystaw dokument wprowadzamy kolejno dane do nowej faktury i przechodzimy do części w której należy wpisać dane nabywcy, wystarczy tylko kliknąć na link Załaduj kontrahenta  a otworzy się nowe okno dialogowe Wybierz kontrahenta, więc go wybieramy.


Wybieranie kontrahenta

Okienko wybierania kontrahenta

Wybieramy z listy zapisanego w bazie nabywcę,  wpisując w pole edytowane jego nazwę lub numer NIP a serwis wyświetli dane kontrahenta w tabeli poniżej, najeżdżamy myszką na ten wiersz i klikamy. Nazwa, adres i dane teleadresowe oraz inne informacje, jeśli były wprowadzone do pamięci, zastaną uzupełnione w fakturze automatycznie.


Dodawanie nowego kontrahenta

Jak dodać nowego kontrahenta

Nabywcę i jego dane możemy zapisać, przed wystawieniem faktury, w zakładce Kontrahenci na stronie Dodaj kontrahenta, gdzie są pola edytowane do uzupełnienia  posiadanych informacji o naszym nabywcy.  Wprowadzając dane kontrahenta możemy dodatkowo zapisać ustawienia dotyczące transakcji przeprowadzanych właśnie z tym nabywcą.


Te dodatkowe informacje to numer konta bankowego, język dokumentu, sposób zapłaty, termin i ilość dni do zapłaty, sposób zapłaty. Wprowadzone informacje należy zapisać w bazie pamięci programu afaktury.pl,  klikając w  rubinowy/zielony przycisk polecenia Dodaj.


Teraz przystępując do sporządzenia faktury z konkretnym nabywcą, którego wprowadziliśmy do bazy (pamięci), wystarczy na stronie Faktura VAT przy Nabywcy,  kliknąć na link Załaduj kontrahenta i dalej wyszukać go z listy, a pola edytowane serwis automatycznie wypełni odpowiednimi informacjami.


Sposób wyboru wprowadzenia i zapisania nabywcy, którego dane mają znaleźć się na naszym dokumencie, należy wyłącznie do użytkownika programu. Sprawia to, że praca z tym programem jest łatwa, szybka i przyjemna.

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.