Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
Proszę czekać...
Zaloguj
Utwórz
konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

Pomoc dla działu:

Jak zmienić sprzedawcę podczas wystawiania faktury?

Jak zmienić sprzedawcę podczas wystawiania faktury?


Wiadome jest, że po zalogowaniu się do programu afaktury.pl, przechodząc do zakładki Wystaw dokument, dalej  Faktura VAT, automatycznie zostaną wprowadzone podstawowe dane sprzedawcy, które zostały wpisane przy rejestracji podmiotu do serwisu.


Wczytywanie sprzedawcy

Jak wczytać sprzedawcę

Podczas wypełniania kolejnych pól edytowanych i wprowadzania danych do dokumentu, może zaistnieć potrzeba zmiany danych sprzedawcy poprzez usunięcie niektórych informacji lub ich dopisanie. Możemy to zrobić w każdej chwili usuwając zapisany tekst, zapisanie nowych danych po usunięciu lub dopisanie informacji w pustych polach.


Wybór sprzedawcy z listy

Okienko wyboru sprzedawcy


Dodawanie nowego sprzedawcy

Jak dodać nowego sprzedawcę

Jedyne czego nie możemy usunąć i poprawić to numer NIP przypisany tylko jednemu podmiotowi w programie. Jeśli musimy wprowadzić sprzedawcę z innym numerem NIP-u należy jeszcze przed wystawieniem faktury przejść do zakładki Ustawienia. Na stronie są widoczne: Dane firmy a obok zielona ikonka z plusikiem przy dokumencie: Dodaj nowego sprzedawcę. Wystarczy kliknąć i znikną wszystkie widoczne informacje:

Na nowo wpisujemy wszystkie dane, które chcemy umieścić na fakturze z pośród nazwy skróconej, nazwy firmy, adresu, e-maila, numeru telefonu i faksu, miejsca wystawienia. Tutaj też możemy zmienić numer NIP, choć jest on nadal widoczny. Wystarczy go skasować i wprowadzić nowy, jeśli taka zmiana jest konieczna. Aby naniesione informacje były widoczne na fakturze, jest konieczne zapisanie dodanego oddziału, jako domyślnego!


Najpierw przechodzimy do rubinowego, zmieniającego kolor na zielony, przycisku Zapisz sprzedawcę i klikamy, aby nasze dane zostały zapisane w pamięci (bazie) danych serwisu do fakturowania, a wszystkie wprowadzane informacje z nowymi danymi  sprzedawcy zostaną uwidocznione w tabeli Twoje oddziały firmy.


Pozostało jeszcze ustawić  sprzedawcę z nowymi danymi na pierwszej pozycji jako domyślne. Przechodzimy więc do kolumny Kolejność i przy pomocy klikania na strzałki, ustawiamy nowy oddział jako pierwszy na liście. Teraz wystawiając fakturę będą na niej widoczne dane oddziału jako nowe (inne) dane sprzedawcy.

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.